안녕하십니까? 오랜만에 찾아뵙습니다. 항상 아쉬울때만 와서 문의드려서 죄송합니다 ^^;

에구구.. 몇일동안 고민해도 해결이 안되서 문의올립니다. ㅠ 고수님들의 조언 부탁드립니다.

일단 코스트센터,손익센터,세그먼트의 지정이 다음과 같습니다.

A코스트센터->A손익센터->A세그먼트

B코스트센터->B손익센터->B세그먼트

C코스트센터->C손익센터->C세그먼트

고정자산 마스터에 코스트센터를 지정하는데,

건물 : A코스트센터

비품 : B코스트센터

소프트웨어 : C코스트센터

입니다.

sap에서 감가상각을 할 때 분개가

(차)유형자산감가상각비   A손익센터 100

      유형자산감가상각비    B손익센터 80

      무형자산감가상각비   C손익센터  20

(대) 감가상각누계액-건물  100

       감가상각누계액-비품  80 

      소프트웨어                 20

이렇게 기표가 됩니다.

이 중 차변에 있는 손익 계정의 경우 자산번호에 입력된 코스트센터의 손익센터별로 SUM이 되어 기표됩니다.

문제는 대변에 있는 대차대조표 계정입니다 ㅠ

여기엔 자산번호가 * 로들어가면서 손익센터, 세그먼트엔 아무것도 들어가지 않습니다. BSEG 기표상엔요.

그런데 해당 전표를 FAGLFLEXA에서 조회해보면 대차대조표 계정이 팀별로 나눠져 있습니다.

음.. 생각해보니 SAP 스탠다드에서 제공하는 Document Splitting 기능이네요.

ㅠ_ㅠ 그런데 세그먼트별 금액이 이상합니다.

예를 들어 직접법을 쓰는 소프트웨어만 생각해보겠습니다.

FAGLFLEXA에서 소프트웨어 계정을 조회해보면 들어간 값은

소프트웨어    A세그먼트  10

소프트웨어    B세그먼트   8

소프트웨어    C세그먼트  2

이렇게 들어가 있습니다.

소프트웨어 계정을 세그먼트별로 FAGLFLEXA에서 분리할 때 기준을

유무형 감가상각비 전부를 팀별로 SUM한 금액인 A손익센터 100,B손익센터 80, C손익센터 20로 하기 때문인듯 합니다.

헐~ 소프트웨어를 가지고 있지도 않은 A와 B세그먼트에서 마이너스 소프트웨어가 뜹니다!!!!

이런 문제를 발견하고 간단히 생각했습니다.

그냥 감각상각을 나눠서 돌리는걸로... A팀 B팀 나눠서 돌리려구요.

그런데 SAP에선 감가상각을 나눠서 돌리는 방법이 없다고 하던데 이 일을 어쩝니까?