안녕하세요.
Vendor code변경시 SAP상 effect가 어떻게 되는지 궁금해서 여쭤봅니다.
Material code상의 vendor까 A -> B로 변경됨에 따라 SAP에서 조치해줘야 되는 것이 무엇이며 변경했을시
나타나는 effect가 어떻게 되는지요?
Material code는 변경사항 없으며 단순 vendor만 변경되는데 이때 MM02에서 Material code의 NC해제 및 STD등록을
다시 해줘야되나요? 또한 PO금액이 변경이 되었을때 어떻게 해야되나요?
SAP초보라 한개도 모르겠습니다.
도움부탁드립니다.
감사합니다.
벤더가 바뀌면 통상 아래를 점검하셔야 합니다.
1.벤더마스터에 은행정보, 지급조건, 지급방법 등등 마스터 점검 하시고
2.PIR (구매정보 레코드) 사용하시면 ME11로 구매정보 레코드 만드셔야 합니다. 통상적으로 계약서 내용 등록이라 보면 됩니다.
3.SL (소스리스트) 사용하시면 ME01로 소스리스트도 생성하셔야 합니다.
PO금액이 변경되는거는 2가지 케이스로 나뉘는데
하나는 계약이 바뀌었을때고, 이는 PIR변경 해주셔야 합니다
둘째는 그때그때 PO금액이 다른 업무의 경우는, 매 발주시마다 가격을 수기로 입력하셔야 하죠.. ME21같은 경우가 그렇죠
추가로 Scheduling Agreement라고 하는 반복형 발주의 경우 ME33L로 조회하실수 있는데, (ME31L생성) 이런경우도 벤더코드가 바뀌면 기존것은 폐기하시고 새로운 벤더코드로 등록해야 MD04 MRP창에 제대로 조달계획이 등록 되겟죠.
자재는 자재고
업체는 업체고
계약은 계약이고
발주는 발줍니다.
의존관계가 있지만, 다 따로 보시는게 맞습니다.