수입 PO 관련 제비용을 송장처리 하고 해당전표를 역분개 했는데

원전표와 역분개 전표의 차대변이 맞지 않습니다. (금액은 맞으나... 비용항목이 다름)

원전표를 참조로 역분개 처리만하였는데... 무엇이 문제일까요.ㅠㅠ

최종완료건이 아니라서 미착대체는 하지않은 상태입니다...

1. 원전표

S : GRIR/기타/관세               59,553,340

H: 미지급금/시설투자            59,553,340

2. 취소전표

S : 미지급금/시설투자          59,553,340

H : GRIR/기타/관세              46,743,143

      고정자산투자비/공사비  12,810,197