저도 좀 헷갈리지만.
날짜 전표번호
12/01 0000000001 제예금 /가수금
12/31 0000000002 가수금 / 선수금
=>연결산
연결산을 하면 선수금이 bs계정이니 이월이 될것 같기는 하네요.
하지만 1/1일날 전표번호 000000002를 역분개하면 반제된 가수금이 살아나면서 선수금이 죽을거 같은데요.
그리고 이월된 넘들도 없어질듯 싶습니다.
다만 연분개날자를 익년도 1/1이로 해야하지 않나요?
저도 실제 해봐야 알것같습니다만.. 도움이 안되었을라나요... 흠~ 그럼 수고하세요.
>년결산을 조만간 해야 하는데 처음이라 잘 몰라서요
>가수금으로 잡아놓은것을 년산시에는 선수금 계정으로 돌려놓는 분개를 하고 결산을 합니다.
>여기서 궁금한게 1월1일에 다시 역분개를 해서 가수금을 살려야 하는데
>선수금으로 대체해놓은 상태에서 차기이월을 실행하면 계쩡별로 이월된 금액에 선수금으로 이월이 되어 있는 상태일텐데
>여기서 선수금대체건을 역분개 하면 역분개가 되는지하고
>역분개가 되면 차기이월시 선수금으로 기초넘어왔을텐데 이것은 어떻게 되는지 알고 싶어서요
>
>질문이 좀 지저분한거 같은데
>
>다시 정리 해서
>
> 기중에 제예금 XXX/ 가수금 XXX
>
>결산시 가수금 XXX / 선수금 XXX
>여기서 결산차기이월해주면
>이월자료로는 선수금 XXX (대변) 만 넘어올텐데 이상황에서 결산분개를 역분개 치면
>되는지가 궁금합니다. 역분개가 되서 가수금계정이 다시 살아나야지
>가수금을 정리 할텐데..
