안녕하세요..
SAP FI모듈 유지보수운영을 맞고 있는 사람입니다.
다름이 아니라 공급업체중 압류 사유로 인하여 지급 정지가 되어야 하는 거래처가 있어서 AP는 발생 시키고 반제는 되지 않도록 하고 싶은데 어떻게 해야 할지 CBO로 커스터마이징 방법 밖에 없느지 궁금합니다.
혹시 공급업체 마스터상 지급보류 필드가 있는데 이부분을 어떻게 Setting을 해야 되는지 궁금합니다.
참고로 IMG *, + 키도 다 만들어서 마스터에 셌팅해서 AP를 발생시키고 반제 처리 해볼려고 하니 전표가 다 전기가 됩니다.
어떻게 해야 할지 모르겠네요 또 Message Control을 통한 671의 메시지를 셋팅해서 보니까 Woring만 되고 Error처리 가 되지 않습니다. 그리고 AP를 발생을 해야 하는데 AP발생 할때도 메시지가 나오는데 어떻게 해야 할지 모르겠습니다.
좋은 방법이나 노하후가 있으면 답변 부탁 드립니다.
payament proposal(F110) 을 통해서 지급 반제하는 경우는 payment block을 통해
처리가 안되게 되어있으나 다른 t-code를 통해 반제하는것은 처리가 되게 되어있습니다.
validation로 해보심이 어떠실지 전제 조건을 반제 t-code로 하고 해당 필드에 지급 중지 걸려 있을때 처리가 안되게 하는것으로 해보세요