안녕하세요 질문드립니다.
거래처에 2015-02에 지급된 수수료가 정산이 잘못되서 더 지급되서 2015-03에 업체에서 세금을 제외한 금액을 송금해줬습니다.
그래서 2015-03월 전기일로 아래와 같이 처리했는데요, 세금부분은 어떻게 처리해야하나요?
역분개는 마감이라고 나와서 어떤방법으로 처리해야하는지 확인부탁드립니다.
2015-02 : 수수료/ 미지급금-거래처 (2015-02 전기일)
소득세
주민세
2015-03 : 당좌예금/수수료 (2015-03 전기일)
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FI자료입니다.
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FI자료입니다.
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sap_r3시스템의_특성과_회계(fi)모듈-turbo1117.pdf
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이런식으로 처리하면 어떨까 싶습니다.
1. 미지급-거래처 / 수수료
소득세
주민세
2. 당좌예금 / 미지급-거래처