안녕하세요. 디카프리오안 입니다.

 계정지정그룹 handle 하는 경로는 IMG-영업/유통-기본기능-계정지정/원가계산-수익계정결정-계정지정에 대한 마스터데이타점검

- 자재: 계정지정그룹  에서  설정하면 될 것입니다.

여기서 리스트 내역들을 설정하고 자재 생성시 영업:영업조직2 -그룹핑 조건 쪽에 IMG 에서 설정된 계정지정그룹 하나를 넣어주고..

오더를 생성시 자재를 입력하면 해당 자재의 계정지정그룹을 가져오게 됩니다.(마스터에서 정보를 가져오니 영업오더에서는 당연히 비활성 입니다)

참고로 자재의 계정지정그룹은  빌링 저장할때 관련 정보가 FI로 POSTING  이 되는데 이때 FI 쪽 G/L 계정번호를 결정하게 되는 한 요소입니다.

기타 문의 사항이 있다면 쪽지 주시구요. 그럼 수고하세요.^^ㅎ

답변감사 드립니다..

해당 계정지정 그룹은 디카프리오안 님께서 알려주신대로 셋팅하여 제품마스터 별로 계정지정그룹 데이터를 가져 오고 있으나..

가끔 현업에서 마스터데이터를 만들다가 실수로 계정지정그룹은 잘못지정하여 오더를 흘려 버리는 실수가 있습니다..

해당 오더는 기존까지 진행했던 대금청구 문서 취소 출고전기취소 납품문서 삭제 후 판매문서에서 해당 행을 삭제한후에 제품마스터 계정지정그룹을 바로잡고 다시 첨부터 오더를 흘려야하는 불편함이 있는데요.. 예전에 저희 컨설분들 들어 오셨을때 판매문서 만들며 Manual 로 입력할수 있도록 지정하는 IMG 셋팅을 본듯하여 혹 선배님들께 조언을 부탁 드린겁니다..

마스터성 데이터에서 가져오는 정보는 변경이 불가능한거군요....알려주셔서 정말 감사드립니다. 복받으실거에요..