안녕하세요..?
mm모듈에서 1월에 현물 출고가 이뤄졌으나 sap에는 출고가 반영이 안됐습니다.
이를 1월로 출고하여 회계에 반영이 이뤄져야하구요,,,
mb1a에서 출고를 하려하는데 다음과 같은 메세지가떠요
"회사코드 XXX의 기간 2010/04 및 2010/03에 전기가 가능합니다"
제가 알아본봐로는 mm에서는 현재월과 전월에 내용만 전기가 가능하다고 들었는데..
현재가 4월이고 전기월을 1월로 하여 반영해주려면 어떻게 해야하나요? 방법이 전혀 없는건가요?
없다면 대안이라도 ㅠ.ㅠ
귀중한 답변 기다립니다.
댓글 4
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andy
2010.04.09 14:54
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블랙아이즈
2010.04.10 07:44
바로 전달이라면 모르겠지만 벌써 마감이 3번이나 지난 시점에서 1월로 반영하는 것은 힘들다고 생각이 듭니다.
가장 최선의 방법은 ANDY님이 말씀하신 것처럼 회계팀과 협의하여 3월이나 4월로 처리하는게 맞을 것 같습니다..
그리고 사실 이 시점에서 1월로 다시 출고 반영할 이유도 없을 것 같습니다. 이미 1월 마감하여 재고 자산도 그자재가 출고가 안 이루어진 상태에서 재고로 평가되어 손익나 B/S가 보고되었을건데..물로 2월도 마찬가지고요....설마 경리에서 1월..2월 손익이나 B/S에서 이 재고가 출고되었다고 생각하고 메뉴얼로 수정하여 보고하지는 않았을 것 같거든요...
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양키
2010.04.12 18:18
FI와 협의하심이..
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박진서
2010.05.04 10:36
FI 협의에 한표.. ^.^!!
Nego에 불가능은 없다... 입니다.
강제로 테이블에 조정하는 방법이 있긴 한데.. 비추합니다.
( OSS 메시지 보내면 처리는 해주는데.. 지내들도, '무결성'에 대한 책임은 못진다는 얘기 하더라구요.. ^^;; )
자재전표는.. 전기기간이 닫히면 sap할애비가 오더라도 정상 처리는 불가능하니..
..
걍.. 회계팀과 쇼부(?)를 보고, 3월 말로 처리 하고 넘어 가심이.. 속편하실 듯 합니다.