안녕하십니까. 오늘 즐거운 업무 시작이네요
2016년 이전 취득 자산에 대해 자산 마이그레이션 방법으로는 자산 마스터 생성시 자본화일 수정을 체크 하여 과거 일자로 자본화일을 입력하고
AS92 보조부에서 만료된 내용연수와 해당 이전 값을 입력 하면 되자나요..
질문은 회사 합병을 하는데 A회사에서 당해년도 1월 1일 부터 취득 한 자산 있습니다.
내용연수 10년에 취득금액이 1200 이라고 했을때 9월까지 감가비누계액이 90이면 잔존가액이 1110인데..
이 자산을 B회사로 옮겨야 하는데요... 자산 마스터를 만들때 당해년도 자본화일 수정은 안되도록 되어있습니다.
어떻게 꼼수로 자본화일과 감가상각시작을을 1월1일로 변경을 하였는데
잔존가액으로 신규 취득을 하는게 아니라 최초 취득 가액과 9월달까지의 감가누계을 AS92에서 입력을 해야하는데 비활성화 되어서
입력이 안되도록 되어있습니다. (자산 이동 이전일자 : 2016.10.01)
즉 당해년도 이전 회사의 취득 자산에 대해서 누계액까지 기록을 올리는 마이그레이션 방법을 문의 드립니다.
어떻게 방법이 없을까요?
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질문 내용으로는 현 상황을 정확히 파악하기 어려워 다음 상황으로 이해하고 답변 드립니다.(제가 이해력이 좀 딸려요)
1. 2015.01.01 일 B회사 ERP 시스템 오픈
기존 데이터 전송일자 2014.12.31
2. 2016.10.01 일 A회사를 B회사로 합병
- 커스터마이징 변경: 기존 데이터 전송일자 2016.09.30 으로 변경 / TCODE:OAYC 도 변경 처리
(1) 2016.01.01 이전 취득 자산 : AS91 값이전에서 취득가액/누계액/장부가액 입력
(2) 2016 년 취득 자산 : AS91 값이전에서 2016년 9월까지 상각액 입력, [거래] 버튼 실행하여 거래 100(취득) 으로 취득가액 입력
3. 고정자산 G/L계정 마이그레이션