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송장 역분개 전표 차대변

separk 2020.02.21 14:33 조회 수 : 1435

 

수입 PO 관련 제비용을 송장처리 하고 해당전표를 역분개 했는데

원전표와 역분개 전표의 차대변이 맞지 않습니다. (금액은 맞으나... 비용항목이 다름)

원전표를 참조로 역분개 처리만하였는데... 무엇이 문제일까요.ㅠㅠ

최종완료건이 아니라서 미착대체는 하지않은 상태입니다...

 

1. 원전표

S : GRIR/기타/관세               59,553,340

H: 미지급금/시설투자            59,553,340

 

2. 취소전표

S : 미지급금/시설투자          59,553,340

H : GRIR/기타/관세              46,743,143

      고정자산투자비/공사비  12,810,197

 

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