자산 연결산을 수행해도 결산회계년도가 변경이 되지 않고 있습니다. ABST2(계정조정)을 돌려보면 두개의 계정이 남아 있어서 그런거 같은데 문제는 이것들을 제거할 방법을 모르겠습니다. 우선 하나는 비상각자산인데 계정구분을 부외자산으로 처리해서 그런거 같은데 이걸 이제와서 어떻게 처리해야 할지 모르겠습니다. 다른하나는 공구와비품 감가상각 충당금인데 이놈은 자동을 생성된건데 왜 차이가 나는건지 도저히 이해가 안됩니다. 해결방법이 어떤게 있는지 알고 싶습니다. 아니면.. 자산결산회계년도를 직접 2007로 변경을 해도 무관한지 여기저기 내용을 찾다 보니까 자산회계년도는 2개년까지만 오픈이 가능하더라고요. 올해는 그냥 사용하더라도 결국 2008년을 결산할때 문제가 발생할것 같은데.. 올해가 첫 결산이라 더 답답합니다. 실력 좋은신 분들의 답변 부탁드립니다. |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
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13 | [요청][질문]FI 전표 전기일 기본값 변경 [2] | dami | 2008.03.19 | 1724 |
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11 | [요청]tax number1(stcd1)과 vat.regno(LFA1-STCEG)의 차이. | with SAP | 2008.03.11 | 1723 |
» | <b>[완료]</b>자산 결산시 회계년도 변경이 안되고 있습니다. [1] | 도련님 | 2008.02.14 | 1735 |
9 | [요청]미결항목 반제할때 년도에 따른 전표가져오는법 아시는분 [2] | 도련님 | 2008.02.12 | 1833 |
8 | <b>[완료]</b>건설중 자산을 비용으로 대체하는 방법좀 가르쳐 주세요 [2] | 도련님 | 2008.01.18 | 1566 |
7 | [re] [요청]년결산시 가수금계정을 선수금으로 대체하는것에 대해서.. | with SAP | 2007.12.24 | 2367 |
6 | [요청]년결산시 가수금계정을 선수금으로 대체하는것에 대해서.. [1] | 도련님 | 2007.12.21 | 1521 |
5 | [요청]용어 질문 하나드립니다. | DBnoid | 2007.11.07 | 1035 |
4 | FI에서 계정을 설계시 기능영역을 쓰는것과 안쓰는것 차이점...알려주실분 [1] | DBnoid | 2007.10.17 | 1275 |
3 | FI 쪽에서 Hold data를 사용하다가 에러가 났습니다. 고수님들 좀 알려주세요 ^^ [3] | 아밥초보^^ | 2007.05.09 | 1140 |
2 | DMS( Document Management System )에 관련 자료 부탁드립니다. [4] | Joey | 2007.04.24 | 1267 |
1 | [FI]교재 있으신 분 있나요? [3] | 펠릭스 | 2007.04.24 | 1565 |
1. abst2를 실행시켰을때 처음에 두개의 계정이 나왔습니다. 하나는 구축물계정이고 하나는 충당금 계정이였습니다.
우선 구축물은 정원수로 비상각 자산으로 세팅을 한다는것이 처음에 부외자산으로 자산그룹을 세팅한것이 문제였습니다. 그래서 AS92에 가서 기존에 올린 자산의 가액을 0으로 변경하고 AS91로 자산을 신규 등록하면서 자산그룹을 비상각클래스를 만들어 등록한후 돌리니까 없어졌습니다.
2.충당금 계정은 계속 남아있었는데 유형자산명세서를 직접 만든게 있었는데 여기서 자세히 보다 보니 상각 완료자산인데 잔존가액이 1000원이아니라 더 남아있는게 있더군요.. 우리회사는 2004년 합병을 했는데 하나는 정액을 하나는 정률을 사용하던 회사의 합병이다 보니 현재정액으로 5년을 하는데 기존에 취득한 (2004년이전) 정률자산을 정액으로 상각할수가 없어서 60개월까지는 정액으로 하고 마지막월 60개월이 되는 시점에 전액상각할수 있는 상각키를 만들어 마지막월에 변경하여 상각을 했었는데 이때 문제가 생긴거였습니다. 보통은 정상적으로 전액이 상각됐는데 안되는것 있었는데 이걸 확인하지 않고 넘어와서 현재 차이가 발생해서 년마감이 안되는것이였습니다. 현재 왜 안됐는지는 모르고 당월 상각할때 소급해서 해당 금액을 상각할 계획입니다.
너무 답답해서 혼자 고생을 했던거라 혹시 다른분들에게 도움이 될까해서 글을 남깁니다.